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唐山市丰润区人民法院2017年度部门决算情况

发布时间:2018-10-08 15:41:23


唐山市丰润区人民法院

2017年决算公开目录

 

第一部分、唐山市丰润区人民法院决算公开批复表

一、    收入支出决算总表(公开01表)

二、    收入决算表(公开02表)

三、    支出决算表(公开03表)

四、    财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、    一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、    “三公”经费及相关信息统计表(公开08表)

九、    政府采购情况表(公开09表)

第二部分、唐山市丰润区人民法院2017年决算公开情况说明

一、    部门概况

二、    决算情况说明

三、    名词解释



唐山市丰润区人民法院

2017年度部门决算有关事项说明

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

(一)人民法院应当依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。(二)依法行使司法执行权和司法决定权。(三)依法决定国家赔偿。(四)行使审判监督职能。(五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。(六)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。 (七)协调、管理、监督陪审员和调解员的各项工作。 (八)承办其他应由基层法院负责的工作。

二、 机构设置

根据区编办最近核定的三定方案要求,丰润区人民法院是国家的审判机关,内设19个内部机构,办公室、政治处、立案庭、审判管理办公室、纪检监察室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、信访办公室、诉讼服务中心、诉裁庭、研究室、少年审判庭、司法警察大队。下设11个基层法庭:丰润镇人民法庭、新军屯人民法庭、丰登坞人民法庭、白官屯人民法庭、沙流河人民法庭、左家坞人民法庭、王官营人民法庭、火石营人民法庭、任各庄人民法庭、燕山路人民法庭、银城铺人民法庭。人员编制数137个,实际在职干警130人,协勤人员86人,离休人员1人,退休人员99人,临时人员35人。


第二部分:丰润区法院决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

法院2017年度决算收入总计29276691.28元,决算支出总计29276691.28元。与2016年相比,决算收支总计增加3090159.75元,增长11.8%。年初结转和结余1934000;决算支出总计中,含结余分配0元;年末结转和结余1791821.48元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计27342691.28元,其中:财政拨款收入27342691.28元;上级补助收入0元;事业收入0元;其他收入0元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入27342691.28元,是当年财政安排的资金。较2016年决算增加1306159.75元,增长5.01%,主要原因是离退休人员采暖补贴增加,财政拨款收入增加。

(二)上级补助收入0元。较2016年决算变化0元。

(三)事业收入0元。是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年决算变化0元。

(四)其他收入0元。较2016年决算变化0元。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计27484869.80元,其中:基本支出21912968.16元,占79.73%;项目支出5571901.64元,占20.27%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

法院2017年度财政拨款收入决算总计29276691.28元,财政拨款支出决算总计29276691.28元。与2016年相比,收支总计增加3090159.75元,增长11.8%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1934000元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余1791821.48元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

法院部门2017年度财政拨款支出年初预算为2232.90万元,本年支出决算为2748.49万元,占年初预算的123.09%。主要原因是上级拨款用于购买政法装备及办案经费。与2016年相比,财政拨款支出增加323.25万元,增长13.33%。其中:基本支出21912968.16元,占年初预算99.18%;项目支出5571901.64元,占年初预算2362%。,主要原因是上级拨款用于购买政法装备及办案经费。

(二)财政拨款支出决算结构

法院2017年度财政拨款支出2748.49万元,按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出()支出22761478.14;科学技术()支出0;社会保障和就业()1688911.37;医疗卫生与计划生育()支出2011769.33;住房保障()支出1022710.96元。具体是:

1)一般公共服务支出()22761478.14元,主要是法院为完成各项工作,保障司法改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

2)科学技术支出() 0元。

3)社会保障和就业()支出1688911.37元,主要是法院按国家规定发放的离退休人员经费。

4)医疗卫生与计划生育()支出2011769.33元,主要是我院缴纳的应由单位承担的行政单位医疗保险和公务员医疗补助缴费。

5)农林水()支出0元。

6)住房保障()支出1022710.96元,主要是法院为职工缴纳的住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21912968.16元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出16902475.90元,较2016年决算数增加403524.23元,增长2.45%,低于年初预算数117.43万元,占年初预算的93.5%

2、商品和服务支出1905124.90元,较2016年决算数减少457171.86元,降低19.35%,较年初预算数增加20.99万元,占年初预算的112.38%,主要原因是含上级法院政法补助及办案经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出3105367.36元,较2016年决算数增加152.37万元,增长96.7%,高于年初预算数78.43万元,占年初预算的133.79%,主要原因是根据要求人员取暖费用增加。

4、其他资本性支出0元,较2016年决算数变化0元,超出年初预算数0元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计132000元。具体情况为:

(一)全年发生因公出国()0元,因公出国人数为0人,较预算增减0元,较2015年决算增加0元。

(二)全年发生公务用车购置及运行维护费132000( 2017年度,公务用车及执法执勤用车购置数为0辆,支出全部为车辆运行维护费,年末执法执勤用车保有量18),与预算数一致。自实行公务用车改革,我院切实压缩了公务用车费用支出,相应减少了公务用车运行费用支出。

(三)全年发生公务接待费0元,公务接待批次人数为0,较预算压减2000元,减少100%,比2016年决算减少0元,原因是无公务接待。

七、2017年度省法院预算绩效管理工作开展情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

()预算项目绩效评价开展情况

()预算项目绩效自评选例

()开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

八、2017年度其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况的说明

法院2017年度机关运行经费支出1905124.90元,比2016年减少457171.86元,降低19.35%。主要原因: 本年度维修费减少。

()政府采购支出情况

法院2017年度政府采购支出总额1391400元,其中:政府采购货物支出821000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出570400元。

()国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车18;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

   九、政府性基金收支情况

    法院2017年度政府性基金收支无发生数额,以空表列示。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2017决算公开报表

 

 

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